| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
03020014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.297,31 |
|
| 20/02/2025 |
03020013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA [...]
|
PAGO |
5.199,01 |
|
| 20/02/2025 |
03020013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
5.199,01 |
|
| 20/02/2025 |
02010056
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PATIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO MUNICIPAL- PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
|
PAGO |
0,64 |
|
| 20/02/2025 |
02010056
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PATIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO MUNICIPAL- PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
0,64 |
|
| 20/02/2025 |
02010048
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, I [...]
|
PAGO |
3.854,20 |
|
| 20/02/2025 |
02010048
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, I [...]
|
PAGO |
163,49 |
|
| 20/02/2025 |
02010048
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, I [...]
|
PAGO |
8.011,33 |
|
| 20/02/2025 |
02010048
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, I [...]
|
LIQUIDADO |
163,49 |
|
| 20/02/2025 |
02010048
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, I [...]
|
LIQUIDADO |
8.011,33 |
|
| 20/02/2025 |
02010048
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, I [...]
|
LIQUIDADO |
3.854,20 |
|
| 20/02/2025 |
02010035
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESRUTURA E CONTROLE URBANO, DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA-CE.
|
PAGO |
376,44 |
|
| 20/02/2025 |
02010035
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESRUTURA E CONTROLE URBANO, DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA-CE.
|
LIQUIDADO |
376,44 |
|
| 19/02/2025 |
21010001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.156,39 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
CASTRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E SANITÁRIAS E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA MISTA NA ESCOLA DEMÓCRITO ROCHA E ANEXO. CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
116.295,02 |
|
| 18/02/2025 |
30010004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
579,10 |
|
| 18/02/2025 |
30010003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.242,21 |
|
| 18/02/2025 |
30010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.396,33 |
|
| 18/02/2025 |
30010001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
9.513,85 |
|
| 18/02/2025 |
15010034
ERIKA SUYANE FREIRE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI N° 540/2014 DE 24 DE MARÇO DE 2014, COM APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/02/2025 |
15010031
MARIA EDNEIDE MESQUITA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI N° 540/2014 DE 24 DE MARÇO DE 2014, COM APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
27010004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
PAGO |
7.229,49 |
|
| 17/02/2025 |
27010003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
PAGO |
2.224,69 |
|
| 17/02/2025 |
27010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
PAGO |
415,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
EMPENHADO |
2.551,50 |
|
| 14/02/2025 |
15010034
ERIKA SUYANE FREIRE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI N° 540/2014 DE 24 DE MARÇO DE 2014, COM APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
15010032
KAMILLA DO REGO CHAVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI N° 540/2014 DE 24 DE MARÇO DE 2014, COM APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
15010032
KAMILLA DO REGO CHAVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI N° 540/2014 DE 24 DE MARÇO DE 2014, COM APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
15010031
MARIA EDNEIDE MESQUITA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI N° 540/2014 DE 24 DE MARÇO DE 2014, COM APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
PEDRO HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALVARÁ JUDICIAL ? LEVANTAMENTO DE VALORES ? PROCESSO TJ/CE Nº 0004979-52.2017.8.06.0103 - LEI MUNICIPAL Nº 910/2021 - FUNDEF 60% (PRECATÓRIOS) ? VALORES R [...]
|
EMPENHADO |
3.822,59 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
PEDRO HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALVARÁ JUDICIAL ? LEVANTAMENTO DE VALORES ? PROCESSO TJ/CE Nº 0004979-52.2017.8.06.0103 - LEI MUNICIPAL Nº 910/2021 - FUNDEF 60% (PRECATÓRIOS) ? VALORES R [...]
|
EMPENHADO |
2.563,85 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
PEDRO HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALVARÁ JUDICIAL ? LEVANTAMENTO DE VALORES ? PROCESSO TJ/CE Nº 0004979-52.2017.8.06.0103 - LEI MUNICIPAL Nº 910/2021 - FUNDEF 60% (PRECATÓRIOS) ? VALORES R [...]
|
EMPENHADO |
2.459,21 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
PEDRO HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALVARÁ JUDICIAL ? LEVANTAMENTO DE VALORES ? PROCESSO TJ/CE Nº 0004979-52.2017.8.06.0103 - LEI MUNICIPAL Nº 910/2021 - FUNDEF 60% (PRECATÓRIOS) ? VALORES R [...]
|
EMPENHADO |
2.197,59 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
ASS. PUBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ
|
10 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM RATEIO COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
EMPENHADO |
5.455,81 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
EMPENHADO |
4.655,17 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
PLENO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSOLIDAÇÃO, REVISÃO TÉCNICA E JURÍDICA, E PUBLICAÇÃO NO PNCP E PORTAIS DE TRANSPARENCIA DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
15010024
J P DA SILVA MERCANTIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA-CE.
|
PAGO |
4.807,73 |
|
| 13/02/2025 |
15010015
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA-CE
|
PAGO |
16.639,95 |
|
| 13/02/2025 |
15010014
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
5.252,45 |
|
| 13/02/2025 |
15010012
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
3.362,96 |
|
| 13/02/2025 |
15010011
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
PAGO |
84,99 |
|
| 13/02/2025 |
15010011
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
PAGO |
593,18 |
|
| 13/02/2025 |
15010010
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
9.142,26 |
|
| 13/02/2025 |
02010074
FOPAG - SAUDE PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO PSF DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
55.025,74 |
|
| 13/02/2025 |
02010074
FOPAG - SAUDE PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO PSF DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
26.685,70 |
|
| 13/02/2025 |
02010069
FOPAG - CAPS - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES, VINCULADOS AO CAPS, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2024
|
PAGO |
7.286,40 |
|
| 13/02/2025 |
02010068
FOPAG - PSF - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES, SETOR POSTO DE SAUDE PSF, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2024
|
PAGO |
6.265,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010016
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICAÇÃO LEGAL, COMPREENDENDO: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA (D [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
551,03 |
|
| 13/02/2025 |
02010009
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
4.436,53 |
|
| 13/02/2025 |
02010005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA-CE
|
PAGO |
216,85 |
|
| 12/02/2025 |
27010004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
7.229,49 |
|
| 12/02/2025 |
27010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
415,00 |
|
| 12/02/2025 |
15010024
J P DA SILVA MERCANTIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.807,73 |
|
| 12/02/2025 |
15010015
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA-CE
|
LIQUIDADO |
16.639,95 |
|
| 12/02/2025 |
15010014
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
5.252,45 |
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