Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
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SECRETARIA DE CULTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 17.464-5 DO CODIGO DE RECOLHIMENTO Nº 18806-9, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
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391,35 |
391,35 |
391,35 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024
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1.093,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024
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1.412,00 |
113,84 |
113,84 |
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EMPENHO: 16010045 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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22.998,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010044 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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146.472,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010043 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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78.365,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010042 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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1.053,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010041 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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1.045,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010040 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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67.226,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010039 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010038 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
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5.180,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010027 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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21.278,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010026 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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3.117,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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16.576,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010011 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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100.927,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010010 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010009 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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1.037,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010008 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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90.366,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010007 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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1.311,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010006 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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300.621,58 |
6.875,00 |
8.250,00 |
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EMPENHO: 15010011 - DATA: 15/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
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10.000,00 |
9.744,40 |
7.387,70 |
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EMPENHO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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4.277,10 |
4.277,10 |
4.277,10 |
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EMPENHO: 15010030 - DATA: 15/01/2025
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICAÇÃO LEGAL, COMPREENDENDO: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA (D [...]
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3.232,00 |
3.232,00 |
3.232,00 |
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EMPENHO: 15010025 - DATA: 15/01/2025
CAGECE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA-CE.
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20.000,00 |
8.328,97 |
6.947,56 |
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EMPENHO: 15010041 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE ITAPIUNA MES DE DEZEMBRO DE 2024
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18.424,64 |
1.020,69 |
1.020,69 |
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EMPENHO: 15010040 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024
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8.232,39 |
1.957,00 |
1.957,00 |
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EMPENHO: 15010039 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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1.553,20 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 15010018 - DATA: 15/01/2025
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
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2.566,26 |
2.566,26 |
2.566,26 |
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EMPENHO: 15010012 - DATA: 15/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ [...]
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10.000,00 |
9.601,49 |
9.524,24 |
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EMPENHO: 15010026 - DATA: 15/01/2025
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAPIUNA-CE.
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280,00 |
280,00 |
280,00 |
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